Achats

Gérez vos fournisseurs, établissez des commandes d'achat ligne par ligne, réceptionnez les marchandises — ce qui entre automatiquement les articles en stock — et suivez le règlement de vos factures fournisseurs.

/purchases /api/purchases purchases.view purchases.manage

À quoi sert ce module

Le module Achats couvre le cycle d'approvisionnement : le répertoire des fournisseurs, les commandes d'achat (bons de commande), leur réception, et les factures fournisseurs. Il s'organise en trois onglets — Fournisseurs, Commandes, Factures fournisseurs — accessibles depuis une même page.

Il s'adresse aux personnes chargées des achats et de la logistique, ainsi qu'à la comptabilité fournisseurs qui suit les montants dus. Son point clé : la réception d'une commande alimente directement le Stock. Chaque ligne de commande reliée à un article (par son SKU) crée une entrée de stock au moment de la réception.

Vue d'ensemble de l'écran

https://erp.entreprise.fr/purchases

Fournisseurs

actifs

Commandes en attente

brouillon + commandées

Factures impayées

8 940 €

à régler

Fournisseurs Commandes Factures fournisseurs + Ajouter

Référence	Fournisseur	Statut	Total HT
BC-2026-007	Distri-Pro	Reçue	1 240,00 €
BC-2026-006	MécaParts	Commandée	3 580,00 €
BC-2026-005	Lubrifiants SA	Brouillon	620,00 €
BC-2026-004	Distri-Pro	Annulée	410,00 €

L'onglet Commandes : trois indicateurs en tête (fournisseurs, commandes en attente, factures impayées), les onglets de navigation, le bouton Ajouter contextuel, et le tableau des commandes avec leur statut coloré.

Le répertoire des fournisseurs

L'onglet Fournisseurs recense vos partenaires. La liste affiche Nom, Contact, Email et Téléphone. Cliquez sur Ajouter pour ouvrir la fiche Nouveau fournisseur.

Champ	Obligatoire	Description
Nom du fournisseur	Oui	Raison sociale, visible partout.
Contact	Non	Nom de l'interlocuteur.
Email	Non	Adresse e-mail (format vérifié si renseigné).
Téléphone	Non	Numéro de téléphone.
SIRET	Non	Identifiant établissement (14 chiffres).
N° TVA	Non	Numéro de TVA intracommunautaire.
Adresse	Non	Adresse postale.
Notes	Non	Remarques libres.

Chaque fiche offre Modifier et Supprimer.

Un fournisseur rattaché à des commandes ou factures ne peut pas être supprimé. Pour préserver l'intégrité des données, la suppression est refusée si le fournisseur possède des commandes ou des factures. Le système l'indique clairement. Détachez ou supprimez d'abord les documents liés, ou conservez la fiche.

Créer une commande d'achat

Dans l'onglet Commandes, le bouton Ajouter ouvre Nouvelle commande d'achat.

Fournisseur — sélectionnez-le dans la liste (obligatoire).
Référence (optionnel) — votre numéro de bon de commande (ex. BC-2026-001).
Lignes de commande — bouton Ajouter une ligne. Chaque ligne porte une Désignation, un SKU article (optionnel), une Quantité et un Coût unitaire.
Notes — remarques libres facultatives.
Créer la commande — le total HT est calculé côté serveur (somme des quantité × coût) et la commande naît en Brouillon.

Renseignez le SKU pour relier une ligne au stock. Le champ SKU article permet de rattacher une ligne à un article du Stock existant. À la réception, seules les lignes dont le SKU correspond exactement à une référence de stock entreront automatiquement en stock. Une ligne sans SKU (ou avec un SKU inconnu) reste valide sur la commande mais n'a aucun effet sur le stock.

Le flux Commande → Réception → Stock

Brouillon→ Commandée→ Réception→ Entrée en stock

Une commande suit un cycle de vie balisé. Tant qu'elle est en Brouillon, on la prépare. Une fois envoyée au fournisseur, elle passe à Commandée. Seule une commande Commandée peut être réceptionnée : la réception clôt la commande (Reçue, état définitif) et déclenche, pour chaque ligne reliée à un article, une entrée en stock.

Statut	Affichage	Signification
`draft`	Brouillon	En préparation, librement modifiable.
`ordered`	Commandée	Envoyée au fournisseur, en attente de réception.
`received`	Reçue	Réceptionnée — le stock a été alimenté. État définitif.
`cancelled`	Annulée	Commande annulée. État définitif.

Réceptionner une commande

Quand une commande est au statut Commandée, un bouton Réceptionner (icône verte, infobulle « Réceptionner (alimente le stock) ») apparaît sur sa ligne.

Cliquer sur Réceptionner — une confirmation prévient : « Les articles reliés au stock seront entrés en stock. Action irréversible. »
Validation — la commande passe à Reçue.
Entrée automatique en stock — pour chaque ligne reliée à un article (SKU reconnu) et de quantité positive, une Entrée de stock est créée avec le motif « Réception commande … ».

La réception est définitive et ne peut pas être rejouée. Une commande Reçue est dans un état terminal : on ne peut pas la réceptionner deux fois ni la repasser en arrière, ce qui éviterait de gonfler le stock par erreur. De même, seule une commande Commandée est réceptionnable — un brouillon doit d'abord être passé en « Commandée ». L'opération est atomique : si une entrée de stock échoue, toute la réception est annulée et la commande reste « Commandée ».

Une commande peut aussi être supprimée (icône corbeille). Attention : supprimer une commande déjà reçue n'annule pas les entrées de stock qu'elle a générées — corrigez ces dernières par un mouvement dans le Stock si nécessaire.

Suivre les factures fournisseurs

L'onglet Factures fournisseurs recense les factures reçues de vos fournisseurs. La liste affiche Référence, Fournisseur, Montant, Échéance et Statut. Le bouton Ajouter ouvre Nouvelle facture fournisseur.

Champ	Obligatoire	Description
Fournisseur	Oui	Émetteur de la facture.
Référence	Non	Numéro de la facture du fournisseur.
Montant TTC	Oui	Montant de la facture (positif).
Date de facture	Non	Date d'émission (AAAA-MM-JJ).
Échéance	Non	Date limite de règlement.
Statut	Non	Impayée par défaut, ou Payée.

Une facture peut être rattachée à une commande d'achat. Pour pointer un règlement, ouvrez la facture avec Modifier et passez son statut de Impayée à Payée. L'indicateur Factures impayées en haut de page totalise les montants restant dus.

Comptabilisation des achats. Le suivi des factures fournisseurs vit ici ; la passation en écriture comptable (compte 401 Fournisseurs, 607 Achats, 445660 TVA déductible) se fait dans le module Comptabilité en partie double. Reportez-vous-y pour enregistrer l'écriture d'achat correspondante.

Indicateurs et recherche

Trois indicateurs résument l'activité d'achat : Fournisseurs (nombre total), Commandes en attente (commandes en brouillon ou commandées), Factures impayées (somme des montants dus). La recherche en haut de page filtre la liste de l'onglet actif (fournisseurs, commandes ou factures).

Permissions

Permission	Ce qu'elle ouvre
`purchases.view`	Consulter les fournisseurs, les commandes et les factures fournisseurs.
`purchases.manage`	Gérer les fournisseurs, créer / réceptionner / supprimer des commandes et gérer les factures fournisseurs.

Sans purchases.manage, le bouton Ajouter et les actions de modification, réception et suppression sont masqués. Réceptionner une commande nécessite aussi, en arrière-plan, le droit d'écrire un mouvement de stock ; voir Rôles & permissions.

Liens utiles

Stock — la réception d'une commande crée les entrées de stock correspondantes.
Comptabilité — enregistrez l'écriture d'achat (fournisseur, TVA déductible) en partie double.
Rôles & permissions — qui peut faire quoi.